娄底市农业委员会2016年部门整体支出绩效自评报告

 

 

娄底市农业委员会

2016年部门整体支出绩效自评报告

 

    一、部门概况

娄底市农业委员会与市委农村工作办公室系一个机构，两块牌子，综合协调全市农业农村工作，设18个科室，行政编制为48名，后勤服务全额拨款事业编制5名。4个作为内设科室管理的正科级事业机构：娄底市农业行政执法支队、娄底市农业资源与环境保护办公室、娄底市农药监督管理办公室、娄底市种子管理办公室，全额拨款事业编制23名。4个直属二级单位：娄底市农村经营管理服务站、娄底市农业技术管理处、娄底市农村能源环保办公室和娄底市农民素质教育办公室，事业编制76名。

（一）2016年度重点工作计划

按照“做大规模、提升品质、培育特色、舞好龙头”的总体思路，加强农业资源整合，调优农业产业结构，巩固提升传统优势产业，加快发展新兴特色产业，推进产业融合发展，确保农业增加值、农民人均可支配收入分别增长3.5%、10.5%以上两大目标，着力抓好以下四个方面的工作：

1、着力推进现代农业发展，增强综合生产能力。生产在“稳特”上下功夫。巩固提升粮油菜、畜禽水、果木竹等大宗农产品生产基地，粮食总产165万吨以上，生猪出栏增长3%以上；大力发展 “三黑一菌”等特色产业，黑猪、黑牛出栏量分别增长5%、8%以上，黑茶产量突破1300吨。产业在“融合”上下功夫。着力培育专业大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体和农产品精深加工，农业休闲旅游、农机机电制造、特色产业园区等新型业态。2016年力争新增2家销售收入过亿元的农业产业化龙头企业，培育5个省级以上名牌农产品，农业产业化龙头企业加工销售收入达到180亿元，增长15%以上；休闲企业营业收入增长12%以上。继续支持新化县全省特色县域经济（文化旅游）重点县、涟源市全省特色县域经济（农副产品加工）重点县建设。产品在“安全”上下功夫。着力开展例行监测和监督抽查，有效提高农产品安全合格率。严格准入，强化监管，着力开展认定认证相关申报工作，着力实施标准化工程，确保认证产品质量安全。着力开展生产源头治理，打击和查处使用高毒禁用农药行为。用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。

2、着力推进基础生态建设，改善生产生活条件。设施建设抓“配套”。大力推进“四个一批”重点项目建设，全面、配套抓好耕地质量、水利、农机、机耕道、气象、可再生能源等设施建设，增强农业支撑基础和服务能力。继续支持双峰县全省特色县域经济（特色制造）重点县建设。环境整建抓“长效”。在继续抓好农村环境卫生专项治理基础上，注重长效机制建设。促进新农村建设提质扩面，突出抓好6大新农村示范片建设，继续实行市级领导挂点。加快“美丽乡村”建设，全年重点建设15个“美丽乡村”。继续支持冷水江市巩固统筹城乡发展、整体推进新农村建设成果。生态建设抓“植绿”。巩固四年绿化行动成果，全年完成造林12万亩以上，在植绿基础上，全面抓好森林资源和野生动物保护，着力抓好森林防火。

3、着力推进新型农民培育，提升就业增收水平。着力培育经营主体。整合各类教育培训资源，在面上抓好农业技术培训、转移就业技能培训的基础上，突出面向专业大户、农场主、企业主、合作社理事长等新型农业经营主体开展经营管理知识培训，增强创业创新能力，推进“全民创业、万众创新”。强力落实惠农政策。抓好惠农政策落实专项检查，加强负担监管，确保农民群众负担不反弹。精准帮扶贫困群体。抓好精准扶贫和移民后扶，加快实现水、电、路、气、房、环境治理“六到农家”，扎实做好就医、就学、养老、低保、五保、村级集体经济发展“六个落实”，力争全年减少贫困人口9万人，贫困地区农民可支配收入增长20%。

4、着力推进农业农村改革，完善统筹发展机制。推进农村土地管理制度完善，认真贯彻落实省、市农村土地承包经营权确权登记颁证工作会议，抓紧抓好整市推进，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证改革工作任务。着力引导农村土地经营权有序流转、促进农业适度规模经营，探索建立全市统一的土地流转公开市场和信息平台。推进现代农业发展体制创新，全面推开供销合作社系统综合改革，加快小型水利工程管理体制改革。推进新型农业经营体系构建，促进家庭农（林）场发展，建立新型职业农民（林农）认定制度，选择开展新型职业农民培育试点，着力培育农业经营主体。推进农村金融服务改革深化，稳妥推进农村土地承包经营权抵押贷款试点；加快推进县级中小微企业融资性担保体系建设；加快推进农民专业合作社信用合作、担保试点。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2016年包括四个二级单位支出25640295.03万元，包括基本支出、“三公”经费支出，具体支出明细如下：

基本支出：2016年支出决算数为2564.03万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及统筹城乡发展、农产品质量安全、农村清洁工程、农业产业化、扶贫、县域经济、农村经营管理、农村能源、农民素质教育等专项管理工作而发生的支出。其中：人员经费支出1856.70万元，公用经费支出707.33万元。

“三公”经费支出决算总计63.86万元，其中：公务用车运行费51.10万元，公务用车购置费为0万元，出国经费2.91万元，公务接待费9.85万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况  

1、两大农业指标。农业增加值、农民人均可支配收入分别增长3.5%、10%。

2、粮食生产。全年粮食作物播种面积400万亩，粮食总产160万吨。

3、农产品质量安全监管。省市监测农产品2310批次，其中市级监测2000批次；省级例行监测和市级例行监测监督抽查中，蔬菜、水果、茶叶农药残留检测合格率不低于96%。

4、绿色食品发展。认证产品数量10个以上，认证产品质量抽检合格率98%以上，提高认证农产品价值平均10%-30%。

5、蔬菜产业发展。筛选出3-5个蔬菜新品种和标准化生产技术规程，培训菜农300人，发展有机蔬菜制造工厂6亩。新品种、新技术推广面积达5万亩以上。培育蔬菜职业农民达300人，颁发资格证书250人以上。

6、重大病虫与疫情防控。病虫防控1260万亩次，主要农产品农残不超标，病虫信息入户率90%，粮食作物损失率控制在5%以内，农田生态环境有益生物提升5个百分点。

7、农村经营管理工作。建立土地流转服务平台；建立健全各项财务管理制度，强化农村集体经济组织财务监督机制；减负农民负担400万元以上；举办一期农民专业合作组织理事长、经管部门业务专干培训班。

8、农村能源建设。协调指导开工建设好2个大型沼气工程，1个农业部规模化生物天然气试点工程项目。

9、农民素质教育。开展农业实用技术培训10万人次；培育新型职业农民2000人以上。

（二）2016年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、农业两大指标。全年实现农业增加值207.22亿元，农村居民人均可支配收入9529元，同比分别增长3.6%、10.1%，其中，农业增加值排名全省第一，同比提升了5个名次；农村居民人均可支配收入排名全省第4，同比提升了1个名次。

2、粮食生产。全年粮食播种面积416.73万亩，总产161.08万吨，同比略有下降，降幅低于全省平均水平。

3、农产品质量安全监管。经过省、市、县三级23119批次抽检，生产环节的蔬菜、水果、茶叶等大宗农产品农残合格率100%，流通环节农残合格率分别达到98.8%、97.7%、96%。

4、绿色食品发展。“三品一标”产业持续健康发展，全市累计发展“三品一标”基地34个，面积25.62万亩，“三品一标”认证农产品达100个，年实物总产量7.09万吨。

5、蔬菜产业发展。全年全市蔬菜播种面积达80.22万亩，总产达157.6万吨,总产值达28.21亿元。蔬菜加工企业达49家，年加工产值预计将达15亿元。全市所有蔬菜生产基地开展了无公害农产品产地认证，为21个蔬菜基地、19个农贸市场、2个蔬菜配送中心建立了42个农药残留检测室。全年共举办各种蔬菜技术培训班43期，培训人员达5376人次。全年引进推广蔬菜优良品种19个，全市良种覆盖率达到91%。

6、重大病虫与疫情防控。全年水稻病虫发生面积990.86万亩次，防治986.92万亩次，挽回损失35.66万吨，实际损失2.4万吨，病虫损失率控制在5%以内。全市农药使用总量1465.71吨，比2015年1694.04吨减少29.33吨。

7、农村经营管理工作。建立土地流转平台，耕地流转面积90.02万亩；选派12名优秀合作社理事长赴台湾、德国培训，组织各县市区分管副局长和业务股长赴常德、湘西学习交流，组织涟源市每个省级示范社分别举办了1期培训班，参训成员达102人；全年共清退违规教育收费257562元，约谈1人，通报批评2人；开展建制村合并财务清查，共清理3153个村，涉及金额332084.713万元，查处违规资金802.86万元，查处违纪人员402人，移送问题线索47条。

8、农村能源建设。全市共完成：户用沼气池建设734户，小型沼气工程152处，供气1423户，竣工验收大型沼气工程5处，新建大型沼气工程项目主体完工2处，规模化生物天然气试点项目工程开工建设1处；推广太阳能热水器3576台，太阳能路灯1498盏，推广生物质节能炉灶11040户，7个分布式光伏发电站全面并网发电；完成项目总投资约1.05亿元，其中完成中央预算内投资4000多万元，储备大型沼气工程项目10个，中小型沼气工程283处。

9、农民素质教育。全市共对农民开展农业实用技术培训10.9万人次；建立省级“农业产业分校”1个，省级新型职业农民培育实习实训示范基地（农民田间学校）3个，市级新型职业农民培育实习实训示范基地（农民田间学校）5个，开创了我市“校企合作”开展新型职业农民培育和农民科技培训的新模式；共完成新型职业农民培育2520人，参训人员培训合格率达到100%。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2016年我单位的绩效评估考核结果暂未确定。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，市农委及二级单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效剔除无法打分的职责履行8分，自评得分87分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

（一）存在的主要问题。一是绩效管理理念有待进一步增强。对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。

（二）加强绩效管理工作的建议。一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。三是加强业务培训。

 

 

                            娄底市农业委员会

                             2017年5月24日